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2017年宁远县残联决算公开
2018-08-30 16:44  

2017年宁远县残联决算公开目录

第一部分

宁远县残联单位概况

一、主要职能

宁远县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体。主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。

(七)开展残疾人事业的各项交流与合作。

(八)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、单位的机构及人员情况:

残联是财政全额拨款的正科级单位,属群团组织,内设5个股室,现有工作人员26人(参照公务员管理7人,执行事业单位工资标准13人,退休人员5人,临时工作人员3人)。领导11副,正副主任科员3人,科员1人,事业单位管理人员1人,工勤技能人员9,专业技术人员3。公务用车1台,电话5部,办公电脑13台,空调14台。

三、部门决算构成:宁远县残联。

  

第二部分

宁远县残联2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县残联2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县残联2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计281.72万元,比上年同期减少 501.53万元,减少64.03%;支出总计281.72万元,比上年同期减少501.53万元,减少64.03%。其主要原因是: 2016年我单位有一项基础设施建设项目支出较大。

二、关于宁远县残联2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计281.72万元,其中:财政拨款收入281.72万元,占100 %

三、关于宁远县残联2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计281.72万元,其中:基本支出139.83万元,占49.63 %;项目支出141.89万元,占50.37%

四、关于宁远县残联2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计281.72万元,比上年减少501.53万元,减少64.03%2017年度财政拨款支出总计281.72万元,比上年减少501.53万元,减少64.03%。其主要原因是: 2016年我单位有一项基础设施建设项目支出较大。

五、关于宁远县残联2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计281.72万元,比上年减少501.53万元,减少64.03 %。其主要原因是: 2016年我单位有一项基础设施建设项目支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计281.72万元,按功能科目分类,行政运行支出139.83万元,占49.63%;残疾人康复支出44.4万元,占15.76%;残疾人就业和扶贫支出72.2万元,占25.63%;其他残疾人事业支出25.29万元,占8.98%

六、关于宁远县残联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.83万元,其中人员经费支出115.43万元,占基本支出的82.55%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出24.4万元,占基本支出的17.45%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出4.37万元,比上年4.55万元减少3.96%。其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出2.56万元,比上年2.65万元减少3.4%。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费支出2.56万元,比上年2.65万元减少3.4%,公务接待费支出1.81万元,比上年1.90万元减少4.74%。三公经费支出减少的原因主要是更规范使用三公经费。 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待53批次,510人次。公务接待费支出1.81万元,公务用车运行维护费支出2.56万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量2台。 

八、关于宁远县残联2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 及时总结经验,分析存在的问题,采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金281.72万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作展。

、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2017 年度机关运行经费支出24.4万元,比上年减少32.13%。主要原因压缩了行政支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截止20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【宁远县残疾人联合会2017年部门决算公开表格.xls已下载
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