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2017年宁远县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开
2018-08-30 16:45  

2017年宁远县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开

 第一部分

宁远县妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能:

宁远县妇幼保健计划生育服务中心主要职责是负责全县妇幼保健计划生育技术指导服务、专业技术人员培训,在履行公共卫生计生职责的同时,开展相关的基本医疗服务。

二、机构设置:

宁远县妇幼保健计划生育服务中心在编在岗职工73人,借调人员10人,临时人员26人,领导人数12副,内设机构16个,小车5辆,电话9部。

三、部门决算单位构成:

宁远县妇幼保健计划生育服务中心共1个事业单位。

  

第二部分

宁远县妇幼保健计划生育服务中心

2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县妇幼保健计划生育服务中心

2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2143.96185万元,比上年同期增加231.32185万元,增长12.09%;支出总计2143.96185万元,比上年同期增加231.32185万元,增长12.09%。其主要原因是:财政拨款收入、支出增加。

二、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2143.96185 万元,其中:财政拨款收入2143.96185万元,占100 %

三、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2143.96185万元,其中:基本支出1359.55185万元,占63.41 %;项目支出784.41万元,占36.59%

四、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2143.96185万元,比上年增加231.32185万元,增长12.09%2017年度财政拨款支出总计 2143.96185万元,比上年增加231.32185万元,增长12.09%。其主要原因是: 财政拨款收入增加。

五、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2143.96185万元,比上年增加231.32185万元,增长12.09%。其主要原因是: 基本支出与项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计2143.96185万元,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育(类)支出2143.96185万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数2143.96185万元,比年初预算数1508.507395万元增加42.12%。其中基本支出决算数1359.55185万元,比年初预算数1508.488775万元减少9.87%;项目支出决算数784.41万元,比年初预算数186.2万元增加321.27%。与年初预算安排相比较,增加的原因主要是上级财政补助项目未列入年初预算。

六、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.55185万元,其中人员经费支出555.868352万元,占基本支出的40.89%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出803.683498万元,占基本支出的59.11%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出18.06万元,比上年25.07万元增减少27.96%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元减少0%。公务用车购置及运行维护费支出10.9万元,比上年11.4万元减少0.5万元。其中公务用车运行维护费支出10.9万元,比上年11.4万元减少4.39%,公务接待费支出7.16万元,比上年7.2万元减少0.1%。三公经费支出减少的原因主要是节约支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待41批次,240人次。公务接待费支出7.16万元,公务用车运行维护费支出10.9万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量5台。 

八、关于宁远县妇幼保健计划生育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度,如财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复,严格执行管理制度规定的审批程序和手续。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

对于履职效益评价收支基本平衡,既保证了本单位的正常运转,又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围

 (二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额67万元,其中:政府采购货物支出67万元、政府采购服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截止20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆5辆、其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2017年宁远县妇幼保健计划生育服务中心决算公开表格.xls已下载
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