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2017年宁远县疾控中心决算公开
2018-08-30 16:47  

2017年宁远县疾控中心决算公开

 

第一部分  

宁远县疾控中心概况

  一、主要职能:宁远县疾病预防控制中心,主要职责是为人民身体健康提供疾病预防控制保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制,参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导。

二、机构设置:宁远县疾病预防控制中心现有干部职工105人(其中:在职人员69人,离退休人员36人),领导人数1正3副;内设机构12个。小车2辆;电话14部。信息公开编报范围为疾病控制中心本级

   三、部门决算单位构成:宁远县疾控中心

第二部分  

宁远县疾控中心2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县疾控中心2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县疾控中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2036.47万元,比上年同期增加583.75万元,增长40.18%;支出总计2036.47万元,比上年同期增加583.75万元,增长40.18%。其主要原因是:上级追加专项指标及收费收入增加

二、关于宁远县疾控中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2036.47万元,其中:财政拨款收入2036.47万元,占100 %;

三、关于宁远县疾控中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2036.47万元,其中:基本支出1589.34万元,占78.04 %;项目支出447.13万元,占21.94 %;

四、关于宁远县_疾控中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2036.74万元,比上年增加583.75万元,增长40.18%;2017年度财政拨款支出总计2036.47万元,比上年增加583.75万元,增长583.75%。其主要原因是: 上级追加专项指标及收费收入全部缴入国库

五、关于宁远县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2036.74万元,比上年增加583.75万元,增长40.18%。其主要原因是: 上级追加专项指标及收费收入也增加了部分

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计2036.74万元,按功能科目分类,其他基层医疗卫生机构支出532.52万元占26.15%,疾病预防控制机构1074.77万元占52.82%,重大公共卫生专项358.18占17.59%,其他公共卫生专项71万元占3.44%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数2036.47万元,比年初预算数2036.47万元增加0%。其中基本支出决算数1589.43万元,比年初预算数1589.43万元增加0%;项目支出决算数447.13万元,比年初预算数447.13万元增加0%。与年初预算安排相比较,持平。

六、关于宁远县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1589.34万元,其中人员经费支出509.17万元,占基本支出的32.04%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出1080.17万元,占基本支出的67.96%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出10.78万元,比上年10.8万元减少0.19%。其中:公务用车购置及运行维护费支出5.89万元,比上年5.9万元减少0.01万元。其中公务用车运行维护费支出5.89万元,比上年5.9万元减少0.17%,公务接待费支出4.89万元,比上年4.9万元减少0.20%。三公经费支出减少的原因主要是控制三公经费的支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年我单位公务接待费支出4.89万元,公务接待48批次 508人次。公务用车运行维护费支出5.89万元,2016年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量2台。 

八、关于宁远县疾控中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 及时总结经验,分析存在的问题,采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金2036.74万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作展。    

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围

(二)政府采购支出情况

2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:               表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2036.47 

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

2036.47 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

2036.47 

本年支出合计

52

2036.47 

       用事业基金弥补收支差额

25

 

               结余分配

53

 

       年初结转和结余

26

 

               年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

2036.47 

合计

56

2036.47 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:疾控中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2036.47 

2036.47 

 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与计划生育支出

2036.47 

2036.47 

 

 

 

 

 

 21003

基层医疗卫生机构

532.52 

532.52 

 

 

 

 

 

 210399

 其他基层医疗卫生机构支出

532.52 

532.52 

 

 

 

 

 

2100401 

公共卫生

1503.95 

1503.95 

 

 

 

 

 

 2100401

 疾病预防控制机构

1074.77 

1074.77 

 

 

 

 

 

 2100409

 重大公共卫生专项

358.18 

358.18 

 

 

 

 

 

 2100499

 其他公共卫生支出

71 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

公开03表

部门:

宁远县疾控中心

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2036.47

1589.34

447.13

210

医疗卫生与计划生育支出

2036.47

1589.34

447.13

21003

基层医疗卫生机构

532.52

514.57

17.95

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

532.52

514.57

17.95

21004

公共卫生

1503.95

1074.77

429.18

2100401

 疾病预防控制机构

1074.77

1074.77

2100409

 重大公共卫生专项

358.18

2100499

 其他公共卫生支出

71

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2036.47 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

2036.47 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

25

2036.47 

本年支出合计

55

 

2036.47 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

 

 

     一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

合计

30

2036.47 

合计

60

 

2036.47 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2036.47 

1589.34 

447.13 

 210

医疗卫生与计划生育支出

2036.47 

1589.34 

447.13 

 21003

基层医疗卫生机构

532.52 

514.57 

17.95 

 2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

532.52 

514.57 

17.95 

 21004

公共卫生

1503.95 

1074.77 

429.18 

 2100401

 疾病预防控制机构

1074.77 

1074.77 

 

 2100409

 重大公共卫生专项

358.18 

 

358.18 

 2100499

 其他公共卫生支出

71 

 

71 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

 工资福利支出

497.22 

302

商品和服务支出

1080.17 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

260 

30201

办公费

30.87 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

9.66 

30202

印刷费

39.22 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

53.15 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

28.94 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

13.1 

30205

水费

6.59 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

132.31 

30206

电费

16.5 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

11.42 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

 对个人和家庭的补助

11.95 

30211

差旅费

48.59 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

22.65 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

7.75 

30215

会议费

5.93 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

4.2 

30216

培训费

19.8 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

4.89 

304

 对企事业单位的补助

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

807.68 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

11.93 

307

 债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

25.33 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

12.57 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

5.89 

399

 其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

10.32 

 

 

 

人员经费合计

509.17 

公用经费合计

1080.17 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.8 

 

5.9 

 

5.9 

4.9 

10.78 

 

5.89 

 

5.89 

4.89 

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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