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2017年宁远县计划生育协会部门决算公开
2018-08-30 16:48  

 2017年宁远县计划生育协会部门决算公开

 

第一部分  宁远县计划生育协会概况

   一、主要职能

   二、机构设置

   三、部门决算单位构成

第二部分  宁远县计划生育协会2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁远县计划生育协会2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分

宁远县计划生育协会单位概况

一、主要职能:

1)贯彻实施《人口和计划生育法》及国家相关法律法规,动员和组织群众依法实行计划生育;

2)围绕人口与生殖健康和计划生育,加强培训,提高管理服务水平和能力;

3)利用“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等活动组织开展生殖健康、人口和计划生育群众性宣传工作,开展社区家庭计划生育指导,广泛普及性与生殖健康、计划生育、避孕节育、爱心助孕、生育关怀和预防艾滋病等科学知识;

4)多渠道募集“生育关怀资金”,开展“生育关怀行动”,努力为计生贫困家庭对象排忧解难;

5)依法参与村(居)民自治,建立和完善基层人口和计生民主管理和民主监督机制,反映会员诉求,维护会员和群众的合法权益,促进基层民主政治建设;

6)整合募集社会资源,拓展服务领域,开展人口、生殖健康和参与基本公共卫生服务等计生公益活动,配合政府发展生殖健康、计生产业服务;

7)加强计生协会能力组织建设,健全完善管理制度和工作制度,促进自身健康有序发展。

二、机构设置:

宁远县计划生育协会下设办公室、项目股、财务室。

二、部门决算单位构成:

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即宁远县计划生育协会。

第二部分

宁远县计划生育协会2017年度部门决算表

  

附件2:               表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:宁远县计划生育协会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

259.55 

一、一般公共服务支出

29

0.00 

二、上级补助收入

2

0.00 

二、外交支出

30

 0.00

三、事业收入

3

0.00 

三、国防支出

31

 0.00

四、经营收入

4

0.00 

四、公共安全支出

32

 0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00 

五、教育支出

33

0.00 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

259.55 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

44

 0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

 0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 0.00

本年收入合计

24

259.55 

本年支出合计

52

259.55 

       用事业基金弥补收支差额

25

0.00 

               结余分配

53

 0.00

       年初结转和结余

26

0.00 

               年末结转和结余

54

0.00 

 

27

 

 

55

 

合计

28

259.55 

合计

56

259.55 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:宁远县计划生育协会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

259.55 

259.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 210

医疗卫生与计划生育支出

259.55 

259.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 21001

医疗卫生与计划生育管理事务

259.55 

259.55 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100101

行政运行

29.64 

29.64 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

229.91 

229.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

公开03表

部门:宁远县计划生育协会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

259.55

259.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

259.55

259.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

259.55

259.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

29.64

29.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

229.91

229.91

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:宁远县计划生育协会 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

259.55 

一、一般公共服务支出

31

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00 

0.00 

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

259.55 

259.55 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00 

0.00 

0.00 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00 

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00 

0.00 

0.00 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00 

0.00 

0.00 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00 

0.00 

0.00 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00 

0.00 

0.00 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00 

0.00 

0.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00 

0.00 

0.00 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00 

0.00 

0.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00 

0.00 

0.00 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计

25

259.55 

本年支出合计

55

259.55 

259.55 

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00 

年末结转和结余

56

0.00 

0.00 

0.00 

一般公共预算财政拨款

27

0.00 

 

57

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

28

0.00 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

合计

30

259.55 

合计

60

259.55 

259.55 

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:宁远县计划生育协会 

 

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

259.55 

259.55 

0.00 

 210

医疗卫生与计划生育支出

259.55 

259.55 

0.00 

 21001

医疗卫生与计划生育管理事务

259.55 

259.55 

0.00 

 2100101

 行政运行

29.64 

29.64 

0.00 

 2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

229.91 

229.91 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宁远县计划生育协会 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

 工资福利支出

47.55 

302

商品和服务支出

122.00 

310

其他资本性支出

0.00 

30101

基本工资

10.326 

30201

办公费

41.00 

31001

房屋建筑物购建

0.00 

30102

津贴补贴

7.314 

30202

印刷费

16.00 

31002

办公设备购置

0.00 

30103

奖金

0.00 

30203

咨询费

0.00 

31003

专用设备购置

 0.00

30104

其他社会保障缴费

12.2 

30204

手续费

0.00 

31005

基础设施建设

 0.00

30106

伙食补助费

0.53 

30205

水费

1.00 

31006

大型修缮

 0.00

30107

绩效工资

6.58 

30206

电费

2.00 

31007

信息网络及软件购置更新

 0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.00 

30207

邮电费

0.00 

31008

物资储备

 0.00

30109

职业年金缴费

0.00 

30208

取暖费

0.00 

31009

土地补偿

 0.00

30199

其他工资福利支出

4.60 

30209

物业管理费

2.00 

31010

安置补助

 0.00

303

 对个人和家庭的补助

90.00 

30211

差旅费

0.00 

31011

地上附着物和青苗补偿

 0.00

30301

离休费

0.00 

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31012

拆迁补偿

 0.00

30302

退休费

0.00 

30213

维修(护)费

0.00 

31013

公务用车购置

 0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

10.00 

31019

其他交通工具购置

 0.00

30304

抚恤金

0.00 

30215

会议费

21.00 

31020

产权参股

 0.00

30305

生活补助

20.00 

30216

培训费

20.00 

31099

其他资本性支出

 0.00

30306

救济费

30.00 

30217

公务接待费

2.00 

304

 对企事业单位的补助

 0.00

30307

医疗费

10.00 

30218

专用材料费

0.00 

30401

企业政策性补贴

 0.00

30308

助学金

10.00 

30224

被装购置费

0000 

30402

事业单位补贴

 0.00

30309

奖励金

0.00 

30225

专用燃料费

0.00 

30403

财政贴息

 0.00

30310

生产补贴

0.00 

30226

劳务费

0.00 

30499

其他对企事业单位的补贴

 0.00

30311

住房公积金

0.00 

30227

委托业务费

0.00 

307

 债务利息支出

 0.00

30312

提租补贴

0.00 

30228

工会经费

0.00 

30701

国内债务付息

 0.00

30313

购房补贴

0.00 

30229

福利费

0.00 

30707

国外债务付息

 0.00

30314

采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

0.00 

399

 其他支出

 0.00

30315

物业服务补贴

0.00 

30239

其他交通费用

3.00 

39906

赠与

 0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.00 

30240

税金及附加费用

0.00 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.00 

 

 

 

人员经费合计

137.55 

公用经费合计

122.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:宁远县计划生育协会                                                                                 金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00 

0.00 

 0.00

0.00

0.00 

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.00 

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:宁远县计划生育协会 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分

宁远县计划生育协会2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县计划生育协会2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计259.55万元,比上年同期增加 79.35万元,增长44.03%;支出总计259.55万元,比上年同期增加79.35万元,增长44.03%。其主要原因是:村级常务副会长工资

二、关于宁远县计划生育协会2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计259.55万元,其中:财政拨款收入259.55万元,占100%。

三、关于宁远县计划生育协会2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计259.55万元,其中:基本支出259.55万元,占100%。

四、关于宁远县计划生育协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计259.55万元,比上年增加79.35万元,增长44.03%;2017年度财政拨款支出总计259.55万元,比上年增加79.35万元,增长44.03%。其主要原因是: 村级常务副会长工资

五、关于宁远县计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计259.55万元,比上年增加79.35万元,增长44.03%。其主要原因是: 村级常务副会长工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计259.55万元,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出类259.55万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数259.55万元,比年初预算数259.55万元增加0.00%。其中基本支出决算数259.55万元,比年初预算数259.55万元增加0.00%;项目支出决算数0万元,比年初预算数0万元增加0.00%。

医疗卫生与计划生育支出类医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出决算29.64万元,年初预算安排29.64万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出类医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算229.91万元,年初预算安排229.91万元完成预算100%  

六、关于宁远县计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.55万元,其中人员经费支出137.55万元,占基本支出的53%,主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费、医疗费、助学金;公用经费支出122万元,占基本支出的47%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于宁远县计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支2万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增加0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年0万元减少0%。其中公务用车运行维护费支出0万元,比上年0万元减少0%。公务接待费支出2万元,“三公”经费是严格执行“九项规定”和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本。

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待2万元,公务接待3批次,50人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量0台。

八、关于宁远县计划生育协会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

生育关怀特色凸显,全县各级党委政府及卫生计生行政部门和计生协组织将“生育关怀”行动作为卫生计生工作的重要环节、社会公益事业的重要品牌来抓,加大资金筹措力度,规范资金使用办法,完善“政府引导、部门配合、社会参与、协会牵头、群众受益”的工作模式,为育龄群众特别是计生贫困家庭解决了一系列生产生活方面的困难。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年省计划生育能力建设和补助专项各个项目在我县的实施情况,总体情况良好,项目效果已初步显现,且发展势头不错。在资金使用和管理上各级财政拔付及时,项目单位财务制度健全,手续完善,无浪费和套取专项资金行为,不存在挪用及“雁过拔毛”等违规现象。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围

 (二)政府采购支出情况

2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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