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2017年宁远县就业服务管理局部门决算公开
2018-08-30 16:52  

     

2017年宁远县就业服务管理局部门决算公开

第一部分

宁远县就业服务管理局单位概况

一、主要职能:就业再就业,职业技能和创新创业培训,失业保险业务和基金管理,创业担保贷款。

二、机构设置:内设机构5个:办公室、培训股、就业股、失业保险股、创业担保贷款中心

三、部门决算单位构成:就业服务管理局

第二部分

宁远县就业服务管理局2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县就业服务管理局2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县就业服务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3713.64万元,比上年同期增加123.28万元,增长3.43%;支出总计3713.64万元,比上年同期增加123.28万元,增长3.43%。

二、关于宁远县就业服务管理局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计3713.64万元,其中:财政拨款收入3713.64万元。

三、关于宁远县就业服务管理局2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计3713.64万元,其中:基本支出180.64 万元,占4.86 %;项目支出3533万元,占95.14 %;

四、关于宁远县就业服务管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3713.64万元,比上年增加123.28万元,增长3.43%;2017年度财政拨款支出总计 3713.64万元,比上年增加123.28万元,增长3.43%。

五、关于宁远县就业服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计3713.64万元,比上年增加123.28万元,增长3.43 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计3713.64万元,按功能科目分类,社会保障和就业(类)3713.64万元,占100%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数3713.64万元,比年初预算数3523.60万元增加5.39%。其中基本支出决算数180.64万元,比年初预算数177.40万元增加1.82%;项目支出决算数3533万元,比年初预算数3346.20万元增加5.58%。 

六、关于宁远县就业服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.64万元,其中人员经费支出163.16万元,占基本支出的90.32%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出17.48万元,占基本支出的9.68%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县就业服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出1.98万元,比上年1.97万元增加0.50%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增加0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年0万元增加0 %。其中公务用车运行维护费支出0万元,比上年0万元增加0%,公务接待费支出1.98万元,比上年1.97万元增加0.5%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待费支出1.98万元,公务接待0批次,0人次。公务用车运行维护费支出0万元,2016年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量0台。 

八、关于宁远县就业服务管理局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,我单位以绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得一定的成效。主要工作有:一是抓好绩效目标编制,及时报送预算绩效目标申报表;二是绩效跟踪监控,要求加强绩效过程监控;三是深入开展部门整体支出绩效评价,根据部门整体支出绩效评价指标,认真对预算资金实施绩效自评打分和核查,在此基础上形成了自评报告;四是强化评价结果运用,组织自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与预算资金安排的衔接;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

我局的就业专项资金严格按照中央、省、市就业补助专项资金使用管理文件精神做到专款专用,严格财务管理,按时、按质、按量完成就业工作各项任务,确保资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。根据部门整体支出资金项目绩效评价指标体系评分,财政支出绩效为“良”。

、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围。

 (二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额131.61万元,其中:政府采购服务支出122.61万元,政府采购工程支出9万元。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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