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2017年宁远县卫生计生综合监督执法局部门决算公开
2018-08-30 16:53  

2017年宁远县卫生计生综合监督执法局

部门决算公开目录

第一部分

宁远县卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

(一)负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

(二)负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查,查处违法行为;

(三)负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

(四)开展打击非法行医和非法采供血工作,负责组织实施全县医疗广告的监督检查,查处发布违法医疗广告的行为,整顿和规范医疗服务秩序;

(五)负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;

(六)负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物废水处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;

(七)负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为;

(八)负责做好对计划生育社会抚养费征收的监督及违法违纪案件的查处;

(九)负责全县卫生计生监督员的培训、指导;

(十)承担公共场所、生活饮用水、医疗机构放射卫生许可的审核、报批、发证等具体工作;

(十一)承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

(十二)负责受理对卫生计生违法行为的投诉、举报;

(十三)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

(十四)参与食品安全地方标准制定、修订、企业标准备案管理,开展食品安全标准跟踪评价;

(十五)完成县卫生和计划生育委员会交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责,宁远县卫生计生综合监督执法局设立8个内设机构:办公室、财会室、医疗与传染病防治监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、稽查股、计划生育监督股、信息与法制宣传股。

三、部门决算单位构成

宁远县卫生计生综合监督执法局(原宁远县卫生监督所)。

第二部分

宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度部门

决算情况说明

一、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计272.94万元,比上年同期增加81.17万元,增长42.33%;支出总计272.94万元,比上年同期增加81.17万元,增长42.33%。其主要原因是:1、单位人员公用经费调增;2、单位新考入五位公务员;3、机构改革后,打击两非的工作由计生委移交到我单位,该项工作的项目经费也拨到了我单位。

二、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计272.94万元,其中:财政拨款收入272.94万元,占100%。

三、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出合计272.94万元,其中:基本支出267.41万元,占97.97%;项目支出5.53万元,占2.03%.

四、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计272.94万元,比上年增加81.17万元,增长42.33%;2017年度财政拨款支出总计 272.94万元,比上年增加81.17万元,增长42.33%。其主要原因是: 1、单位人员公用经费调增;单位新考入五位公务员;3、机构改革后,打击两非的工作由计生委移交到我单位,该项工作的项目经费也拨到了我单位。

五、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计272.94万元,比上年增加81.17万元,增长42.33%。其主要原因是: 1、单位人员公用经费调增;2、单位新考入五位公务员;3、机构改革后,打击两非的工作由计生委移交到我单位,该项工作的项目经费也拨到了我单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计272.94万元,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育(类)支出272.94万元,占100%.  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数272.94万元,比年初预算数241.87万元增加12.85%。其中基本支出决算数267.41万元,比年初预算数236.37万元增加13.13%;项目支出决算数5.53万元,比年初预算数5.5万元增加0.55%。与年初预算安排相比较,增加的原因主要是1、单位人员经费的增加;2、非税收入征管经费返还比例增加;3、因机构改革,打击两非工作由卫计委移交到我单位,项目经费也因此拨到了我单位。

六、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出267.41万元,其中人员经费支出173.50万元,占基本支出的64.88%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出93.92万元,占基本支出的35.12%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为11.87万元,和2016年度基本持平,和年初预算数相等。

其中:

因公出国(境)费支出决算数为0万元,比2016年度增加0万元,增长0 %,比年初预算数增加0万元,增长0 %。

公务用车购置及运行费支出决算数为6.74万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.74万元),和2016年度基本持平,跟年初预算数相等。

公务接待费支出决算数为5.13万元,和2016年度基本持平,和年初预算数相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费6.74万元:当年没有购置车辆,公务用车运行维护费6.74万元,主要用于单位各股室下乡执法。年初预算数6.74万元,决算数等于年初预算数;2016年决算数6.74万元,决算数与2016年决算数基本持平的主要原因是严格控制下乡车辆费用标准。公务用车保有量1辆。                                                                          

3. 公务接待费支出5.13万元,全年国内公务接待98批次、710人次。年初预算数5.13万元,决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制用餐标准;2016年决算数5.13万元,决算数与2016年决算数持平的主要原因是严格控制用餐人数和标准。

八、关于宁远县卫生计生综合监督执法局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是抓绩效目标编制,及时报送预算绩目标申报表二是绩效跟踪监控,要求加强过程监控三是深入开展部门整体支出绩效评价,根据部门整体支出绩效评价指标,认真对预算资金实施绩效自评打分和核查,在此基础上形成了自评报告四是强化评价结果应用,组织自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与预算资金安排的衔接五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

 (二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年度宁远县卫计执法局整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范,根据《宁远县2017年度整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分,财政支出绩效为“良”。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017 年度机关运行经费支出93.92万元,比上年增加103.29%。主要原因:1、单位人员经费的增加;2、单位新考入五位公务员;3、非税收入征管经费返还比例增加;4、因机构改革,打击两非工作由卫计委移交到我单位,项目经费也因此拨到了我单位。

 (二)政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【宁远县卫计执法局2017年部门决算公开表格2018.9.5.xls已下载
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