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2017年宁远县卫生和计划生育委员会部门决算公开
2018-08-30 16:53  

2017年宁远县卫计委决算公开目录

 

第一部分

宁远县卫计委概况

一、主要职能:

(一) 贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规及规章,负起草本县卫生和计划生育相关规范性文件。 协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统等规划全县卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)贯御中西医并重方针,制定促进中医药事业发展的政策措施和中医药中长期发展规划, 推进中医药的继承与创新,促进中医药事业.的发展。

(三)制定全县疾病防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布并上报法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)制定并贯彻执行职范围内的职业卫生、放射卫生、环.境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和工作措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督, 负传染病防治监督。 组织开展食品安全风险监测、评估, 提出食品安全地方标准的建议, 负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(五)组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、 妇幼卫生服务体系建设, 推进基本公共卫生和计划生育服务均等化, 完善、 落实基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度 。

(六)贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法, 监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范围,会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,建立医疗服务评价.和医疗机构运行监督管理体系。

(七)组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系, 提出医疗服务和药品价格政策措施建议。

(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物日录,执行全省医疗机构药品集中采购政策; 监督管理药品配送企业、医疗机构网上药品集中来购交易及配送活动。

(九)组织监测计划生育发展动态, 贯彻执行全县出生人口性别比综合治理的政策措施。贯彻执行计划生育技术服务管理制度。 贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策描施, 推动实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷发生率。

(十))贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊因难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制 。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职,建立与经济社会发展政策措施的街接机制, 提出全县稳定更替生育水平政策措施。

(十一)贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划, 抓好卫生和计划生育人才队伍建设 。重点培养一批医疗学科带头人,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十三)组织和拟定全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项日、毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

(十五)负责全县卫生和计划生育宣传、使康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调,参与人口基础信息库建设和国际交流合作,参与援外工作以及与港澳台的交流合作。

(十六)贯彻执行保健政策,负全县保健工作的宏观管理,负保健对象的医疗保健工作, 负县内重要会议与重大活动的医疗保障工作。

(十七) 承担县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组和县公共卫生及疾病防治工作导小组的日常工作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置:

根据上述职,县卫生和计划生育委员会设13个内设机构:设有办公室,政工股、计划财务股、医政医管和基层卫生股、药物政策和基本药物制度股、中医股、疾病预防控制股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育管理股、妇幼健康和计生服务股、综合监督股、政策法规和宣传科教股13个股室。

机关党组织、纪检(监察)机构和群团组织按有关规定及章程设置。

三、部门决算单位构成:卫生和计划生育委员会

  

第二部分

宁远县卫计委2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县卫计委2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县卫计委2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2122.156382万元,比上年同期减少877.973618万元,减少29.26%;支出总计2122.156382万元,比上年同期减少877.973618万元,减少29.26%。其主要原因是:2016年决算含妇女儿童医院指挥部项目资金960万元.

二、关于宁远县卫计委2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2122.156382万元,其中:财政拨款收入2122.156382万元,占100%;

三、关于宁远县卫计委2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2122.156382万元,其中:基本支出814.843382万元,占38.4 %;项目支出1307.313万元,占61.6%。

四、关于宁远县卫计委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2122.156382万元,比上年减少877.973618万元,减少29.26%;2017年度财政拨款支出总计2122.156382万元,比上年减少877.973618万元,减少29.26%。其主要原因是: 2016年决算含妇女儿童医院指挥部项目资金960万元。

五、关于宁远县卫计委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2122.156382万元,比上年减少877.973618万元,减少29.26%。其主要原因是:2016年决算含妇女儿童医院指挥部项目资金960万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计2122.156382万元,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育(类)支出2122.156382万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数2122.156382万元,比年初预算数2122.156382万元持平。

六、关于宁远县卫计委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出814.843382万元,其中人员经费支出665.674244万元,占基本支出的81%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出149.169138万元,占基本支出的19%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县卫计委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出11万元,比上年23.05万元减少52.28%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增加0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年14.12万元减少100%,公务接待费支出11万元,比上年8.94万元增加23.04%。三公经费支出减少的原因主要是公车改革。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待费支出11万元,公务接待275批次,2750人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量0台。

八、关于宁远县卫计委2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

基本支出管理情况

宁远县卫生和计划生育委员会基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。具体管理和使用情况如下:

      单位:万元

项目

上年结余

本年预算

决算金额

工资福利支出

745.02

813.36

-68.34

商品和服务支出

57.30

90.39

-33.09

对个人和家庭的补助

315.12

25.95

289.17

统筹调剂支出

32.95

0.00

32.95

其他支出

107.66

100.40

7.26

合计

1258.05

1030.10

227.95

1基本支出总额的使用和管理情况

1)本年基本支出总额1030.10元,比预算1258.05万元节余227.95万元,其中工资福利支出超支68.34万元,商品和服务支出超支33.09万元,对个人和家庭的补助289.17万元统筹调剂支出节余32.95万元,其他支出节余7.26万元。

2)基本支出中:工资福利支出占总基本支出的比例78.96%,商品和服务支出占总基本支出比例8.78%对个人和家庭的补助支出占总基本支出比例2.52%其他支出占总基本支出比例9.75%

部门整体支出绩效情况

通过前面对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析,部门整体支出绩效目标管理情况评价如下:

(一)经济性评价

2017年预算配置:财政供养人员控制在预算编制以内,在职人员控制率小于100%

预算执行方面,因省拨专项经费未纳入预算导致项目支出总额都超出预算总额数据较大。预算管理方面管理制度需要完善,制度的执行有待进一步强化,资金使用的合规性有待进一步规范。财务核算在制度上有待完善、执行上有待提高。

   (二)效率性评价和有效性评价

宁远县卫生和计划生育委员会积极贯彻执行卫生和计划生育的方针、政策和法律法规及规章,积极参与到重点项目的实施和管理当中,推进重点项目实施进度,认真把好项目的审核和监管关,加强重点项目的跟踪监察,促使实施项目指标的全面落实。

项目资金使用情况如下:

项目分类

预算金额

已投入金额

余额

乡村医生岗位技能培训资金

9.62

9.52

0.10

创建全国基层中医药先进单位工作经费

1.41

1.41

中央补助乡镇卫生院职业医师招聘经费

0.18

0.18

计划生育避孕药具经费

17.22

17.22

其他人口与计划生育事务支出

839.04

839.04

计划生育机构

51.27

0.26

51.01

重大公共卫生专项

200.40

111.40

89.00

其他医疗卫生与计划生育支出

704.54

174.44

530.10

其他中医药支出

92.26

44.33

47.93

计划生育服务

887.84

674.07

213.77

基本公共卫生服务

7.92

0.35

7.57

合计数

2811.70

1872.22

939.48

(三)社会公众满意度评价

根据宁远县卫生和计划生育委员会以上的工作,宁远县卫生和计划生育委员会较好的完成了部门的工作任务。对推进推进全县医药卫生体制改革和医药保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,组织和指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施等工作认真完成,促进社会健康事业的发展,改善群众的生活。

综上述,通过逐项打分(详见“宁远县卫生和计划生育委员会2017年度部门整体支出绩效评价表”)得分为81分,评价等级为“良”。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2017 年度机关运行经费支出149.169138万元,比上年减少19.23%。

(二)政府采购支出情况

2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆;单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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