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2017年宁远县乡镇卫生院管理中心部门决算公开
2018-08-30 16:54  

2017年宁远县乡镇卫生院管理中心

部门决算公开说明

第一部分

宁远县乡镇卫生院单位概况

一、主要职能

    政府举办的乡镇卫生院医改后主要职能:以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位为公益性事业单位。

1、基本职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

(二)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗、护理。

(三)贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实行统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

(四)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(五)开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

(六)对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(七)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共公卫工作;协助做好创卫工作。

(八)协助做好新型农村合作医疗工作。

(九)乡镇卫生院除履行乡镇卫生院职责外,要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

2、公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等;协助处置突发公共卫生事件;承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

(一)建立居民健康档案

     以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点,在自愿的基础上,为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案,健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服记录等;健康档案要及时更新,并逐步实行计算机管理。

(二)健康教育

    针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容,向城乡居民健康教育宣传信息和健康教育咨询服务,设置健康教育宣传栏并定期更新内容,开展健康知识讲座等健康教育活动。

(三)预防接种

落实国家和省免疫规划政策措施,为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗。

(四)传染病防治

    开展疾病预防控制,做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病冰抗和疑似病例,参与现场疫点出来;开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务;配合专业公共卫生机构,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。

(五)儿童保健

    0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理。新生儿访视至少2次,儿童保健1岁以内至少4次,第2年和第3年每年至少2次。进行体格检查和生长发育监测及评价,开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

(六)孕产妇保健

     为孕产妇建立保健手册,开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体检检查及孕期营养、心理等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

    (七)老年人保健

     对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

    (八)慢性病管理

     对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对35岁以上人群实行门诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理,定期进行随访,每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动,心理等健康指导。

(九)重性精神疾病管理

对辖区重性精神疾病患者进行登记管理;在专业机构指导下对在家居住的重性精神病患者进行治疗随访和康复指导,开展精神卫生的干预防治工作。

3、卫生行政管理职能

    (一)负责本乡镇村卫生室和哥特医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

    (二)受卫计委委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

    (三)完成卫计委部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

卫生院部门预算编制医疗在职在编人员共619人,其中:医疗正式人员458人、公卫在职编人员161人;临时人员共257人,其中:医疗临时人员224人,公卫临时人员33人;电话66部,车辆8辆。

     

第二部分

宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7663.481万元,比上年同期增加692.751万元,增长10%;支出总计7663.481万元,比上年同期增加692.751 万元,增长10%。其主要原因是:人员增多和经费增加。

二、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计7663.481万元,其中:财政拨款收入7663.481万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计7663.481万元,其中:基本支出6651.0431 万元,占87%;项目支出1012.4379万元,占13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计7663.481万元,比上年增加692.751万元,增长10%;2017年度财政拨款支出总计 7663.481万元,比上年增加692.751万元,增长10%。其主要原因是: 人员增多和经费增加。

五、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计7663.481万元,比上年增加692.751万元,增长10%。其主要原因是: 人员增多和经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计7663.481万元,按功能科目分类,医疗卫生与计划生育(类)支出7663.481万元,占100%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数7663.481万元,比年初预算数9346.0431万元减少18%。其中基本支出决算数6651.0431万元,比年初预算数6651.0431万元增加0%;项目支出决算数1012.4379万元,比年初预算数269.5万元增加275%。与年初预算安排相比较,增加(或减少)的原因主要是人员增多和经费增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算7663.481万元,年初预算安排9346.0431万元,完成预算82%。

六、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7663.481万元,其中人员经费支出5683.7631万元,占基本支出的74%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出760.9532万元,占基本支出的26%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出62.6万元,比上年72.1万元减少13%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增加0%。公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,比上年1万元增加50%。其中公务用车运行维护费支出1.5万元,比上年1万元增加50%,公务接待费支出61.1万元,比上年71.1万元减少14%。三公经费支出减少的原因主要是厉行节约。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待费支出61.1万元公务接待2005批次,28000人次。公务用车运行维护费支出1.5万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量8台。 

八、关于宁远县乡镇卫生院管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金收入支出决算总体情况

2017年政府性基金财政拨款收入0万元;2017年政府性基金财政拨款支出0万元,与2016年相比,政府性基金财政拨款增加(或减少)0万元,增长(或减少)0%。

(二)政府性基金支出决算结构情况

2017年政府性基金财政拨款支出0万元。

(三)政府性基金支出决算具体情况

2017年政府性基金财政拨款支出年初预算0万元,支出决算为0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 及时总结经验,分析存在的问题,采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金7663.481万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作展。

、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元,政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆、其他用车主要是日常使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【宁远县中医医院2017年部门决算公开表格.xls已下载
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