首 页 | 预算公开 | 决算公开 | 财政绩效管理公开| 扶贫资金公开
当前位置: 首页>>决算公开>>正文
2017年宁远县医疗保险管理服务中心部门决算公开
2018-08-30 16:55  

2017年宁远县医疗保险管理服务中心部门决算公开

 

第一部分  宁远县医疗保险管理服务中心概况

   一、主要职能

   二、机构设置

   三、部门决算单位构成

第二部分  宁远县医疗保险管理服务中心2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁远县医疗保险管理服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分

宁远县医疗保险管理服务中心单位概况

一、主要职能:负责全县参保居民及职工基本医疗保险参保缴费、医疗费用结算、待遇审核与支付、离退休人员与伤残军人医疗待遇审核结算等经办业务。

二、机构设置:内设办公室、财务室、征缴股、审核股、特殊病种管理股。

三、部门决算单位构成:宁远县医疗保险管理服务中心

  

第二部分

宁远县医疗保险管理服务中心2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县医疗保险管理服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县医保管理服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2253.30万元,比上年同期减少786.04万元,减少25.86%;支出总计2253.30万元,比上年同期减少786.04万元,减少25.86%。其主要原因是: 2017年城镇居民医保与新农合医保合并为城乡居民医保后,中央和省级对城乡居民医保的财政补助资金未直接列入医疗保险管理服务中心的收入中。

二、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2253.30万元,其中:财政拨款收入2253.30万元,占100 %。

三、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2253.30万元,其中:基本支出2253.30万元,占100 %。

四、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2253.30万元,比上年减少786.04万元,减少25.86%;2017年度财政拨款支出总计 2253.30万元,比上年减少786.04万元,减少25.86%。其主要原因是: 2017年城镇居民医保与新农合医保合并为城乡居民医保后,中央和省级对城乡居民医保的财政补助资金未直接列入医疗保险管理服务中心的收入中。

五、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2253.30万元,比上年减少786.04万元,减少25.86 %。其主要原因是: 2017年城镇居民医保与新农合医保合并为城乡居民医保后,中央和省级对城乡居民医保的财政补助资金未直接列入医疗保险管理服务中心的收入中。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计2253.30万元,按功能科目分类,社会保障和就业(类)支出220.96万元,占9.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出2032.34万元,占90.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数2253.30万元,比年初预算数234.43万元增加89.60%。其中基本支出决算数2253.3万元,比年初预算数234.43万元增加89.60%;与年初预算安排相比较,增加的原因主要是年初的部门预算未纳入财政对医疗保险基金的补助。

六、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.30万元,其中人员经费支出2188.63万元,占基本支出的97.13%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出64.68万元,占基本支出的2.87%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出3.86万元,比上年7.03万元减少45.09%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增加0%。公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年3.00万元减少100%。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年3.00万元减少100%。公务接待费支出3.86万元,比上年4.03万元减少4.22%。三公经费支出减少的原因主要是:进行了公车改革后,不再发生公务用车运行维护费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待费支出3.86万元公务接待85批次,503人次。公务用车运行维护费支出0万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量0台。 

八、关于宁远县医疗保险管理服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:

一是稳步推进、认真实施医疗保险工作的开展。医疗保险资金安全、平稳的运行,推动我县医疗保险工作持续健康发展;二是严格制度、认真遵守“八项规定”制度。严控“三公经费”和重点费用开支,“三公经费”在去年支出基础上大有减少;三是完善制度、筑牢预算绩效管理工作根基。明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。根据扶贫部门提供的建档立卡贫困人口、低保户核定人员名单和民政部门提供的民政救助核定人员名单,完善我县定点医疗机构就医相关政策。完善城乡居民医保与医疗救助衔接制度。落实异地就医政策,实现医保报账全覆盖。确保医保基金安全运行,杜绝出现套取、骗取医保资金行为,全面提升医疗服务水平,提高参保人员报账比例惠及率,提高参保人群满意度。完善医保监管制度保障,形成职责明确、运转有序、统一高效的监管机制。做到有法可依、执法必严、违法必究,提高执法水平。严控“三公经费”和重点费用开支,做到合理开支、厉行节约。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金2253.30万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作展。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费统计范围(二)政府采购支出情况

2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。其他固定资产年末数为61.54万元,累计折旧及减值准备为54.79万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【宁远县医疗保险管理服务中心2017年部门决算公开表格.xls已下载
关闭窗口
打印此页 】【 返回 】【 顶部 】【 关闭
版权所有:宁远县财政局