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湖南宁远工业园区管理委员会2017年部门决算公开
2018-08-30 16:56  

湖南宁远工业园区管理委员会

2017年部门决算公开目录

 

第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分

湖南宁远工业园区管委会单位概况

一、主要职能:依据宁远县城总体规划,编制工业园控制性详细规划和经济社会发展计划,经批准后组织实施;根据有关法规制定工业园的各项管理制度和服务工作规范;按照规定权限审核、注册、登记工业园的投资项目,并报有关部门备案、核准或审批;协同规划建设部门做好工业园内的工程建设和建筑市场的管理工作,审核设计施工单位和房地产开发企业资质;管理和指导建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产工作;承办工业园内土地的征用、划拨,土地使用权出让、转让和土地收购储备以及地产地籍的具体工作;负责工业园内基础设施及公共设施的建设与管护。

二、机构设置:园区党工委与管委会实行一套班子、两块牌子,内设办公室、招商合作局、产业发展局、建设局、社会事务局等5个副科级机构和企业服务中心1个下属机构,另有财政分局、国土分局两个派驻机构。

三、部门决算单位构成:现有干部职工59人(其中:在职人员57人,离退休人员2人),领导人数2正1副;内设机构5个,小车5辆;电话25部。

第二部分

2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8964.72万元,比上年同期减少3170.58万元,减少26%;支出总计8964.72万元,比上年同期减少3170.58 万元,减少26%。其主要原因是: 园区大部分项目已移交给产建投建设,其资金收付一并移交。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计8964.72万元,其中:财政拨款收入8964.72万元,占100 %。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计8964.72万元,其中:基本支出650.47万元,占7%;项目支出8314.25万元,占93 %。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8964.72万元,比上年减少2120.4万元,减少19%;2017年度财政拨款支出总计8964.72万元,比上年减少2020.4万元,减少19%。其主要原因是: 园区建设项目减少,相应的资金也一并减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计8964.72万元,比上年减少2120.4万元,减少19%。其主要原因是: 园区建设项目减少,相应的资金也一并减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计8964.72万元,按功能科目分类:节能环保支出53.07万元,占0.6%;公路建设支出4194.12万元,占46.8%;其他支持中小企业发展和管理支出1636.36万元,占18.2%;其他旅游管理服务支出3081.15万元,占34.4。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数8964.72万元,其中基本支出决算数650.47万元,项目支出决算数8314.25万元。

节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)决算53.07万元,年初没有预算安排,为本年新增的支出

交通运输(类)公路水路建设(款)公路建设(项)支出决算4194.12万元,年初没有预算安排,为本年新增的支出

资源勘探信息支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支出中小企业发展和管理支出(项)决算1636.36万元,年初没有预算安排,为本年新增的支出

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)决算3081.15万元,年初没有预算安排,为本年新增的支出

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出650.47万元,其中人员经费支出371.12万元,占基本支出的57%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出279.35万元,占基本支出的43%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出27.83万元,比上年25.79万元增加8%。其中:公务用车购置及运行维护费支出14.82万元,比上年11.73万元增加3.09万元,其中公务用车运行维护费支出14.82万元,比上年11.73万元增加26%公务接待费支出13.01万元,比上年14.06万元减少7%。三公经费支出增加的原因主要是上一年度编制预算时数据测算失误,导致预算不足,本年按足额安排

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年我单位公务接待220批次,2190人次。2017年公务用车运行维护费支出14.82万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置新车,年末车辆保有量4台。 

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1绩效评价目的

绩效评价的目的在于促进部门高效履职,同时,及时总结经验,分析存在的问题,采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政资金使用效益。

2绩效评价依据

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、《湖南省财政厅关于做好2014年度专项资金重点绩效评价工作的通知》(湘财绩[2014]4号)、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(永政发[2013]24号)。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

2017年度本单位资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位是全额事业单位,不属机关行政运行经费的统计范围。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额36.5万元,其中:政府采购货物支出36.5万元。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、其他车辆1辆,其他用车是指道路保洁洒水车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:               表一:收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

8964.7197 

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

53.07

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

13

 

十三、交通运输支出

41

4194.1262

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

1636.3688

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

3081.1546

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

8964.7197 

本年支出合计

52

8964.7197 

       用事业基金弥补收支差额

25

 

               结余分配

53

 

       年初结转和结余

26

 

               年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

8964.7197 

合计

56

8964.7197 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8964.7197 

8964.7197 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

53.07

53.07

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

53.07

53.07

 

 

 

 

 

2119901

 其他节能环保支出

53.07

53.07

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

4194.1262

4194.1262

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

4194.1262

4194.1262

 

 

 

 

 

2140104

 公路建设

4194.1262

4194.1262

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1636.3688

1636.3688

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1636.3688

1636.3688

 

 

 

 

 

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

1636.3688

1636.3688

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

211

节能环保支出

53.07

53.07

21199

其他节能环保支出

53.07

53.07

2119901

 其他节能环保支出

53.07

53.07

214

交通运输支出

4194.1262

4194.1262

21401

公路水路运输

4194.1262

4194.1262

2140104

 公路建设

4194.1262

4194.1262

215

资源勘探信息等支出

1636.3688

650.4709

985.8979

21508

支持中小企业发展和管理支出

1636.3688

650.4709

985.8979

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

1636.3688

650.4709

985.8979

216

商业服务业等支出

3081.1546

3081.1546

21605

旅游业管理与服务支出

3081.1546

3081.1546

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

3081.1546

3081.1546

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8964.7197 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

53.07

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

4194.1262

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

1636.3688

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

3081.1546

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

25

8964.7197 

本年支出合计

55

 

8964.7197 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末结转和结余

56

 

 

 

     一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

合计

30

8964.7197 

合计

60

 

8964.7197 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

211

节能环保支出

53.07

53.07

21199

其他节能环保支出

53.07

53.07

2119901

 其他节能环保支出

53.07

53.07

214

交通运输支出

4194.1262

4194.1262

21401

公路水路运输

4194.1262

4194.1262

2140104

 公路建设

4194.1262

4194.1262

215

资源勘探信息等支出

1636.3688

650.4709

985.8979

21508

支持中小企业发展和管理支出

1636.3688

650.4709

985.8979

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

1636.3688

650.4709

985.8979

216

商业服务业等支出

3081.1546

3081.1546

21605

旅游业管理与服务支出

3081.1546

3081.1546

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

3081.1546

3081.1546

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

 

 

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

 工资福利支出

369.9368

302

商品和服务支出

240.4851

310

其他资本性支出

38.87

30101

基本工资

203.4237

30201

办公费

5.0739

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

108.6237

30202

印刷费

2.054

31002

办公设备购置

2.3201

30103

奖金

25.22

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

7.1732

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

1.72

30205

水费

1.245

31006

大型修缮

30107

绩效工资

8.2132

30206

电费

6.7892

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

4.9

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

15.563

30209

物业管理费

21.7679

31010

安置补助

303

 对个人和家庭的补助

1.179

30211

差旅费

8.1665

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

1.179

30213

维修(护)费

4.5999

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

1.6799

31019

其他交通工具购置

36.5499

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.1018

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

4.9491

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

13.0138

304

 对企事业单位的补助

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

68.9645

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

307

 债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

3.4458

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

6.2338

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

14.8231

399

 其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

71.6769

 

 

 

人员经费合计

371.1158 

公用经费合计

279.3551 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购

置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.8369

14.8231

14.8231

13.0138

27.8369

14.8231

14.8231

13.0138

说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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