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2017年宁远县商务和粮食局部门决算公开
2018-08-30 16:57  

2017年宁远县商务和粮食局部门决算

公开目录

 

第一部分  宁远县商务和粮食局概况

   一、主要职能

   二、机构设置

   三、部门决算单位构成

第二部分  宁远县商务和粮食局2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宁远县商务和粮食局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分

宁远县商务和粮食局单位概况

一、主要职能:

(一)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资承接产业转移的发展战略、方针、政策,拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的中长期发展规划以及规定、办法和措施

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作,协调全县消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,协助对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责组织实施重要消费品(含粮食)市场调控、重要生产资料流通管理和粮食流通的监督检查,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录,组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划,推动服务外包平台建设,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(九)贯彻执行我国多边双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。 组织实施招商引资和承接产业转移,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进及全县外商投资企业审批工作,规范招商引资活动,协调港、澳、台商投资管理工作。 

(十)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全县承担的对外援助项目,协调管理多边双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十一)承担粮食、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作,承担政策性粮食供应工作。

(十二)做好异地宁远商会的联络、服务工作,承担县直招商小分队商务协调领导小组的日常工作。

(十三)承担全县商务和粮食系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(十四)按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。

(十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置:

1、局机关内设股室:办公室、财务审计股、商贸服务股、电子商务股、外资外经外贸股、粮食调控和储运股、市场秩序和监督检查股。

2、所属事业单位:县投资促进局(副科级一类事业单位)、县商业企业改制服务办公室、县粮食职工学校(股级二类事业单位)、县商业职工学校(股级二类事业单位)。

3、归口管理单位:县市场服务中心

三、部门决算单位构成:局机关及所属事业单位(县投资促进局县粮食职工学校县商业职工学校)、县市场服务中心。

第二部分

宁远县商务和粮食局2017年度部门决算表

  表1:收入支出决算总表

  表2:收入决算表

  表3:支出决算表

  表4:财政拨款收入支出决算总表

  表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分

宁远县商务和粮食局2017年度部门决算情况说明

一、关于宁远县商务和粮食局2017年度收入支出决算总体情况说明:2017年度收入总计2921.65万元,比上年同期增加1544.54万元,增长112.15%;支出总计1921.65万元,比上年同期增加1544.54万元,增长112.15%。其主要原因是: 项目资金增加。

二、关于宁远县商务和粮食局2017年度收入决算情况说明:2017年度收入合计2921.65万元,其中:财政拨款收入2921.65万元,占100 %。

三、关于宁远县商务和粮食局2017年度支出决算情况说明:2017年度支出合计2921.65万元,其中:基本支出449.44万元,占15.38%;项目支出2472.21万元,占84.62 %。

四、关于宁远县商务和粮食局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:2017年度财政拨款收入总计2921.65万元,比上年增加1544.54万元,增长112.15%;2017年度财政拨款支出总计2921.65万元,比上年增加1544.54万元,增长112.15%。其主要原因是:项目资金增加。

五、关于宁远县商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2921.65万元,比上年增加1544.54万元,增长112.15%。项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计2921.65万元,按功能科目分类:一般公共服务(类)支出1161.63万元,占39.76%;商业服务业等支出1743.02万元,占59.66%;粮油物资储备支出17万元,占0.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数2921.65万元,比年初预算数578.11万元增加405.38%。其中基本支出决算数449.45万元,比年初预算数578.11万元减少22.25%;项目支出决算数2472.21万元,比年初预算数0万元增加100%。与年初预算安排相比较,基本支出减少的原因主要是人员和相关费用的减少;项目支出增加的主要原因是项目资金临时增加。

具体到项级科目的情况: 

一般公共服务支出(类)商业事务(款)行政运行(项)支出决算449.44万元,年初预算安排578.11万元,完成预算80.54%。减少部分主要是人员减少及相关费用减少

一般公共服务支出(类)商业事务(款)其他商贸事务(项)支出决算712.19万元,年初没有预算安排,为项目安排的支出。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务(项)支出决算1585.94万元,年初没有预算安排,为项目资金临时安排的支出。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务(项)支出决算157.08万元,年初没有预算安排,为项目资金临时安排的支出。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项)支出决算17万元,年初没有预算安排,为项目资金临时安排的支出。 

六、关于宁远县商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出449.44万元,其中人员经费支出409.1万元,占基本支出的91.02%,主要包括工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资;公用经费支出40.34万元,占基本支出的8.98%,主要包括商品与服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

七、关于宁远县商务和粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出7.23万元,比上年29.3万元减少75.32%。其中:公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,比上年13.86万元减少73.8%。其中公务用车运行维护费支出3.63万元,比上年13.86万元减少73.8%公务接待费支出3.61万元,比上年15.44万元减少76.62%。三公经费支出减少的原因主要是:公车改革后单位公务用车由原来的3台减为一台,公务接待也严格按上级制定标准执行,严禁同城接待和控制商务接待标准  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待费支出3.61万元,公务接待70批次,400人次。公务用车运行维护费支出3.63万元,2017年公务用车购置费支出0万元,2017年购置0台新车,公务用车购置费0万元,年末车辆保有量1台。 

八、关于宁远县商务和粮食局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

及时总结经验,分析存在的问题,采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政资金使用效益。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金2921.65万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,2017年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作展。

、其他重要事项的情况说明:

(一)2017 年度机关运行经费支出40.34万元,比上年或减少76.7%。主要原因“三公”经费减少和办公设备购置减少。

 (二)政府采购支出情况:2017年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

截止2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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