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宁远县环境保护局2018年预算公开说明
2018-08-03 17:22  

一、部门职能职责

宁远县环境保护局是政府管理部门,主要职责是贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规和规章;负责环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全县减排目标的责任;负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议;承担从源上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。

二、机构设置

宁远县环保局现有在职在编干部职工50人 ,离退休人员4人,抚养人员1人,内设9个股室,领导职数1正2副1总工。信息公开编报范围为局机关和下属环境监察大队。

三、部门收支概况

1、收入预算

2018年收入总预算604.3184万元,其中财政拨款收入505.5869万元,上年结转资金98.7315万元。比上年增加120.52121万元。

2、支出预算

2018年支出总预算为604.3184万元,其中:节能环保支出533.0904万元;医疗卫生与计划生育支出19.9848万元;社会保障和就业支出 17.6980万元;住房保障支出33.5452万元。支出比上年增加120.52121万元,其中:基本支出比上年增加120.52121万元。

四、财政拨款收支预算

2018年一般公共预算收入为505.5869万元,具体安排情况如下:

1、基本支出505.5869万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、机关运行经费预算

机关运行经费453.8337万元;含工资和福利支出346.5492万元,商品和服务支出93.8983万元,其它资本性支出3万元,其他支出10.3862万元。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算总额30000元,其中:政府采购货物预算30000元,政府采购服务预算0元,政府采购工程预算0元。

七、“三公”经费预算

2018年 “三公经费” 预算共21.41万元,其中:公务接待费 9.98万元,比上年减少1.1065万元,减少原因按上级要求缩减公务接待费预算比上年递减10%;公务用车运行维护费 11.44万元,比上年减少0.6876万元,减少原因是按上级要求公务用车运行维护费预算比上年递减5%)。

八、其他事项

1、国有资产占用情况:单位现有小车2辆,办公电话2部。

2、重点项目预算绩效情况:根据《财政部关于报送2018年度地方预决算公开有关数据的通知》(财监[2019]1号文)要求,我单位积极开展相关工作,因2018年我单位未安排项目预算,故我单位无需申报2018年度重点项目预算绩效目标。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附:1、2018年宁远县部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年宁远县一般公共预算支出表

6、2018年宁远县一般公共预算基本支出表

7、2018年宁远县政府性基金预算支出表

8、2018年宁远县一般公共预算“三公”经费支出表

宁远县环境保护局

2018年8月3日

附件【宁远县2018年部门预算公开(宁远县环保局).xls已下载
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