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宁远县环境保护监测站2018年预算公开说明
2018-08-03 17:24  

一、部门职能职责

宁远县环境保护监测站属县环保局下属独立核算公益一类事业单位。主要职责是有:1.负责全县大气、水体、噪声、土壤等环境要素的质量状况进行监测,向县委、政府、和上级业务主管部门呈报本县环境质量状况和有关技术报告。 2.对全县主要污染源进行监督性监测,建立动态污染源监测档案及数据库。3.接受环境保护行政主管部门管理,开展行政执法监测和县域环境质量相关考核技术工作。4.编制县域环境监测质量报告。 6.参加其他指令性的环境监测任务。

二、机构设置

2018年现有编制共24个,实有在编人员18人,离退休人员3人,领导人数1正3副。信息公开编报范围为环境保护监测站本级。

三、部门收支概况

1、收入预算

2018年收入总预算275.0516万元,其中财政拨款收入191.8866万元,上年结转资金83.165万元。比上年增加21.871171万元。

2、支出预算

2018年支出总预算为275.0516万元,其中:社会保障和就业支出 12.3673万元;医疗养卫生支出2.1684万元;节能环保支出250.2964万元,住房保障支出10.2192万元。支出比上年增加21.871171万元,其中:项目支出比上年减少14.35534万元;基本支出比上年增加36.226511万元。

四、财政拨款收支预算

2018年一般公共预算收入为191.8866万元。具体安排情况如下:

1、基本支出181.8866万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出10万元。指国家重点生态功能区考核工作支出。

五、机关运行经费预算

机关运行经费164.4345万元;含工资和福利支出99.2万元,商品和服务支出56.59万元,其他支出1.02万元。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算总额2677860元,其中:政府采购货物预算2000000元,政府采购服务预算500000元,政府采购工程预算177860元。

七、“三公”经费预算

2018年 “三公经费” 预算共10.6万元,其中:公务接待费 5.8165万元(一般公共预算支出3.6984万元),比上年减少0.03万元,减少原因按上级要求缩减公务接待费;公务用车运行维护费4.2万元(一般公共预算支出3.4034万元),与上年持平。

八、其他事项

1、国有资产占用情况:单位现有小车1辆;电话1部。

2、重点项目预算绩效情况:根据《财政部关于报送2018年度地方预决算公开有关数据的通知》(财监[2019]1号文)要求,我单位积极开展相关工作,因2018年我单位未安排项目预算,故我单位无需申报2018年度重点项目预算绩效目标。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附:1、2018年宁远县部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年宁远县一般公共预算支出表

6、2018年宁远县一般公共预算基本支出表

7、2018年宁远县政府性基金预算支出表

8、2018年宁远县一般公共预算“三公”经费支出表

宁远县环境保护监测站

2018年8月3日

附件【宁远县2018年部门预算公开(环境监测站).xls已下载
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