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宁远县环境卫生管理所2018年预算公开说明
2018-08-03 17:25  

一、部门职能职责

宁远县环卫所,主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生监督,城市清洁卫生工作管理

二、机构设置

环卫所2018年现有在职在编干部职工52人 ,离退休人员27人,抚养人员4人,内设4个股室:办公室、财会室、监控室、后勤保障队。领导职数1正2副。

三、部门收支概况

1、收入预算

2018年收入总预算2678.8174万元,其中财政拨款收入1257.9598万元,财政专户收入330万元,上年结余1090.8576万元。比上年增加468.387036万元。

2、支出预算

2018年支出总预算为2678.8174万元,其中:城乡社区支出2537.8598万元;社会保障和就业支出103.556万元;医疗卫生与计划生育支出7.7449万元;住房保障支出29.6567万元。支出比上年增加468.387036万元,其中:项目支出比上年增加259.927363万元;基本支出比上年增加208.459673万元。

四、财政拨款收支预算

2018年一般公共预算收入为1587.9598万元,政府性基金收入0万元。具体安排情况如下:

1、基本支出1292.2398万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 295.72万元,指县城生活垃圾密闭式转运经费、舜阳大道清扫保洁工作资金等费用。

五、机关运行经费预算

机关运行经费万元;含工资和福利支出866.5952万元,商品和服务支出276.4230万元,其他支出13.8339万元。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算总额478000元,其中:政府采购货物预算339380元,政府采购服务预算95600元,政府采购工程预算43020元。

七、“三公”经费预算

2018年 “三公经费” 预算共12.3万元,其中:公务接待费 8.3万元,比上年减少0.0274万元,减少原因按上级要求缩减公务接待费;公务用车运行维护费 4万元,与上年持平。

八、其他事项

1、国有资产占用情况:单位现有全局小车1辆,办公电话1部。

2、重点项目预算绩效情况:纳入一般公共预算重点项目2个,财政预算安排201.6万元,编制绩效指标2个。2018年宁远县环卫所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附:1、2018年宁远县部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年宁远县一般公共预算支出表

6、2018年宁远县一般公共预算基本支出表

7、2018年宁远县政府性基金预算支出表

8、2018年宁远县一般公共预算“三公”经费支出表

宁远县环境卫生管理所

2018年8月3日

附件【宁远县2018年部门预算公开(环卫所).xls已下载
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