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宁远县机关事业单位社会保险管理中心2018年预算公开说明
2018-08-03 17:25  

一、部门职能职责

宁远县机关事业单位社会保险管理中心,主要职责是全县机关事业单位在职人员的社会保险管理业务及退休人员的待遇核发业务。

二、机构设置

宁远县机关事业单位社会保险管理中心有干部职工27人(其中:在职人员22人,离退休人员5人),临时人员2人,领导人数1正3副;内设机构8个。信息公开编报范围为机关事业单位社会保险管理中心本级。

三、部门收支概况

1、收入预算

2018年收入总预算264.0771元,其中财政拨款收入198.9006万元,上年结转收入46.1765万元,其它收入19万元。比上年增加26.98952万元。

2、支出预算

2018年支出总预算为264.0771 万元,其中:社会保障和就业支出241.1053万元;医疗卫生和计划生育支出8.6238万元;住房保障支出14.3480万元。支出比上年增加26.98952万元,其中:项目支出比上年增加12.04186万元;基本支出比上年增加14.94766万元。

四、财政拨款收支预算

2018年一般公共预算收入为198.9006万元,政府性基金收入0万元。具体安排情况如下:

1、基本支出189.3646万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出9.536万元。其中:离退休人员活动项目支出5万元;再就业公益性岗位补贴项目支出4.536万元。

五、机关运行经费预算

机关运行经费156.0539万元,含工资福利支出138.5771万元,商品和服务支出11.1168万元,其他支出6.36万元。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元,政府采购工程预算0元。

七、“三公”经费预算

2018年 “三公经费” 预算共2.25万元,其中:公务接待费 2.25万元,比上年减少0.25万元,减少原因是按上级要求缩减10%公务接待费;公务用车运行维护费0万元。

八、其他事项

1、国有资产占用情况:单位现有电话2部。

2、重点项目预算绩效情况:根据《财政部关于报送2018年度地方预决算公开有关数据的通知》(财监[2019]1号文)要求,我单位积极开展相关工作,因2018年我单位未安排项目预算,故我单位无需申报2018年度重点项目预算绩效目标。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附:1、2018年宁远县部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年宁远县一般公共预算支出表

6、2018年宁远县一般公共预算基本支出表

7、2018年宁远县政府性基金预算支出表

8、2018年宁远县一般公共预算“三公”经费支出表

宁远县机关事业单位社会保险管理中心

2018年8月3日

附件【宁远县2018年部门预算公开(机关社保).xls已下载
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