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宁远县疾病预防控制中心2018年预算公开说明
2018-08-03 17:26  

一、部门职能职责

宁远县疾病预防控制中心,主要职责是为人民身体健康提供疾病预防控制保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制,参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导。

二、机构设置

宁远县疾病预防控制中心现有干部职工105人(其中:在职人员69人,离退休人员36人),临时人员8人,领导人数1正3副;内设机构12个。信息公开编报范围为疾病控制中心本级

三、部门收支概况

1、收入预算

2018年收入总预算1221.8457万元,其中财政拨款收入1221.8457万元。比上年减少106.022807万元。

2、支出预算

2018年支出总预算为1221.8457万元,其中:社会保障和就业支出 153.1459万元;住房保障支出42.7696万元;医疗卫生与计划生育支出1025.9302万元。支出比上年减少106.022807万元,其中:项目支出比上年减少73万元;基本支出比上年减少33.022807万元。

四、财政拨款收支预算

2018年一般公共预算收入为1221.8457万元,政府性基金收入0万元。具体安排情况如下:

1、基本支出1221.8457万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、机关运行经费预算

机关运行经费1021.5562万元;含工资和福利支出488.2125万元,商品和服务支出496.9837万元,其他资本性支出1万元,其他支出35.36万元。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算总额886100元,其中:政府采购货物预算629131元,政府采购服务预算177220元,政府采购工程预算79749元。

七、“三公”经费预算

2018年 “三公经费” 预算共9.85万元,其中:公务接待费 3.2万元,比上年减少0.8万元,减少原因按上级要求缩减公务接待费;公务用车运行维护费 6.65万元,比上年减少0.35万元,减少原因按上级要求缩减“三公”经费。

八、其他事项

1、国有资产占用情况:单位现有小车3辆;电话14部。

2、重点项目预算绩效情况:根据《财政部关于报送2018年度地方预决算公开有关数据的通知》(财监[2019]1号文)要求,我单位积极开展相关工作,因2018年我单位未安排项目预算,故我单位无需申报2018年度重点项目预算绩效目标。

九、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附:1、2018年宁远县部门收支总表

2、2018年部门收入总表

3、2018年部门支出总表

4、2018年财政拨款收支总表

5、2018年宁远县一般公共预算支出表

6、2018年宁远县一般公共预算基本支出表

7、2018年宁远县政府性基金预算支出表

8、2018年宁远县一般公共预算“三公”经费支出表

宁远县疾病预防控制中心

2018年8月3日

附件【宁远县2018年部门预算公开(疾控).xls已下载
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